Hur lägger jag till en fakturareferens?

Last updated
Save as PDF

Det finns två sätt att ange fakturareferens/kostnadsställe när du bokar en resa via SJ Biz företagsavtal:

Vid betalning

När du bokar din resa och kommer till betalningen så fyller du under betalsätt i fakturareferensen.

Rubrik 'Betalsätt', det är möjligt att välja, Swish, Kontokort, Resekonto samt Företagsfaktura som är vald, röd pil markerar textfält för att fylla i Fakturareferens.

Lägga till fakturareferens på en specifik resenär

Det är även möjligt att lägga till en fakturareferens på en specifik resenär.

Du lägger till fakturareferensen genom att logga in och gå till SJ Biz-portalen > Hantera Användare.

Bilden visar två processer: 1) Olika val som Köphistorik, Registrera poäng, Kontoinställningar, SJ Biz-anslutningar, Logga ut och SJ Biz-portalen som är markerad med röd pil. 2) SJ Biz-portalen, det går att välja Boka resa, Visa beställningar och Hantera användare som är markerad med röd pil.

Klicka på den person du vill hantera, fyll i fältet Fakturareferens och klicka på Spara.

Fliken 'Resenär' är vald. Datum kan anges tillsammans med Fakturareferens, Projektnummer, Anställningsnummer, Avdelning och Fritext. Röd pil markerar fältet för Fakturareferens.